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景德镇市人力资源和社会保障局2018年部门预算
【作者:】   【来源:】    【发布时间:2018-02-06】   【字体:    

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第一部分 景德镇市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市人力资源和社会保障局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 景德镇市人力资源和社会保障局概况

 

一、部门主要职责

景德镇市人力资源和社会保障局是市政府组成部门,其主要职责是:

(1)贯彻执行国家、省关于人力资源和社会保障事业的发展规划、政策法规,起草全市人力资源和社会保障规范性文件;编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(2)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4)负责建立和完善覆盖全市城乡的社会保障体系,贯彻实施相关政策措施。会同有关部门拟订全市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及其补充保险基本政策和基本标准并组织实施和监督检查。

(5)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6)负责全市行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理;贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规,组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政府奖励制度;参与市级劳动模范评定工作。

(7)会同有关部门拟订全市机关事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行国家、省有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(8)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才、非公有企业人才、农村乡土人才选拔认定和培养工作。

(9)贯彻执行军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(10)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(11)贯彻实施吸引国(境)外专家、留学人员来我市工作或定居政策;负责国(境)外人员来我市就业管理服务;负责全市引进国外智力工作;负责全市机关事业单位科级及其以下人员和企业人员因公出国(境)政审工作。

(12)组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(13)负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流和合作工作。

(14)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

景德镇市人力资源和社会保障局是市政府组成部门,共有预算单位8个,包括局本级和7个二级预算单位。分别是市高级技工学校、市社保局、市就业局、市劳动监察局、市技术工人交流咨询服务中心、市人力资源和社会保障信息中心、市劳动人事争议仲裁院。编制总人数327人,其中行政编制60人,参照公务员管理单位事业编制108人,事业编制159人。2016年底实有总人数308人,其中行政编制53人,参照公务员管理单位事业编制95人,事业编制160人。另有离休人员2人,退休人员152人。局机关内设19个职能科室,行政编制60人,事业编制18人。

  


第二部分 景德镇市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018年景德镇市人力资源和社会保障局收入预算总额为4787.21万元,其中:当年公共财政拨款收入3811.98万元,占收入预算总额的79.63%;政府性基金拨款收入0万元,占收入预算总额的0%;事业收入0万元,占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;当年其他各项收入110万元,占收入预算总额的2.3%;上级补助收入20万元,占收入预算总额的0.42%;上年结余结转收入845.23万元,占收入预算总额的17.66%。

(二)预算支出情况

2018年景德镇市人力资源和社会保障局支出预算总额为4787.21万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出3222.52万元,占支出预算总额的67.32%,包括工资福利支出2691.35万元、商品和服务支出354.32万元、对个人和家庭的补助51.85万元、其他资本性支出125万元;项目支出1564.69万元,占支出总额的32.68%,包括工资福利支出252.92万元、商品和服务支出1089.04万元、对个人和家庭的补助204.48万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出17.03万元、其他相关支出1.22万元。

按支出功能项目科目划分:一般公共服务243.2万元,占支出预算总额的5.08%;教育支出1137.6万元,占支出预算总额的23.76%;社会保障和就业支出3138.25万元,占支出预算总额的65.55%;医疗卫生和计划生育支出42.14万元,占支出预算总额的0.88%;住房保障支出226.02万元,占支出预算总额的4.72%。

按支出经济分类划分:工资福利支出2944.27万元,占支出预算总额的61.5%;商品和服务支出1443.36万元,占支出预算总额的30.15%;对个人和家庭的补助256.33万元,占支出预算总额的5.35%;其他资本性支出142.03万元,占支出预算总额的2.97%;其他支出1.22万元,占支出预算总额的0.03%。

(三)政府采购预算情况

2018年政府采购预算32.35万元。

(四)政府基金收支情况

无政府基金收支预算

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市景德镇市人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排42.4万元。其中:因公出国(境)费17万元,比上年增加6.4万元,主要原因是根据工作需要,我局2018年将安排相关人员因公出国(境)交流学习。公务接待费23.4万元,比上年增加3.2万元,主要原因是2018年城乡医保整合、国家级社保卡应用示范基地建设、人社一帐通移动应用平台建设、省厅信息化人社建设督导,故我局公务接待费用将相应增加。公务用车运行维护费2万元,主要原因是局下属未执行公车改革事业单位使用。

 

 

 

第三部分  景德镇市人力资源和社会保障局

2018年部门预算表

 

八张表(详见附表)

 

  

第四部分  名词解释

 

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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